Затраты компании за I квартал 2007 года




Затраты компании на 1 квартал 2007г.


Смета затрат составлена в соответствии с номенклатурой статей формы федерального государственного статистического наблюдения № 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)". Наибольший удельный вес в затратах занимает покупная электроэнергия на компенсацию потерь и услуги ОАО «ФСК ЕЭС». В общей структуре затрат по факту 1 кв. 2007 г. на передачу электроэнергии относится  95,6 %, на услуги по технологическому присоединению   0,1 %, на прочую продукцию основной деятельности 3,6 %, на непрофильные виды деятельности   0,7 % от всех затрат. 


№ п/п

Наименование

план

факт

Отклонение

1 кв.

уд.вес, %

1 кв.

уд.вес, %

Относительное гр.5/гр.3

Абсолютное гр.5-гр.3

I.

Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего

2 344 605,9

100,0

2 208 058,5

100,0

94

-136 547,4

1

Материальные затраты

963 042,5

41,1

843 076,8

38,2

88

-119 965,7

1.1.

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь

798 495,0

34,1

728 796,3

33,0

91

-69 698,7

1.1.1.

     - электроэнергия с розничных рынков

798 495,0

34,1

728 796,3

33,0

91

-69 698,7

1.2.

Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды

97 669,9

4,2

69 466,5

3,1

71

-28 203,4

1.3.

Cырье и материалы

66 877,6

2,9

44 814,0

2,0

67

-22 063,6

 1.3.1

     в т.ч.  ГСМ

25 093,0

1,1

20 373,8

0,9

81

-4 719,2

2

Работы и услуги производственного характера 

651 906,6

27,8

661 470,7

30,0

101

9 564,1

2.1

Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования

55 214,0

2,4

93 518,6

4,2

169

38 304,6

2.2

Транспортные услуги

1 990,5

0,1

2 642,0

0,1

133

651,5

2.3

Услуги сетевых компаний по передаче э/э

585 228,7

25,0

558 732,2

25,3

95

-26 496,5

2.3.1

Услуги ОАО "ФСК ЕЭС"

585 228,7

25,0

558 732,2

25,3

95

-26 496,5

2.3.1.1

 по ставке на содержание сетей

224 357,8

9,6

230 752,5

10,5

103

6 394,7

2.3.1.2

 по ставке на оплату потерь электроэнергии

360 870,9

15,4

327 979,7

14,9

91

-32 891,2

2.4

Услуги по испытанию и поверке приборов

1 124,7

0,0

916,1

0,0

81

-208,6

2.5

Прочие услуги производственного характера

8 348,7

0,4

5 661,8

0,3

68

-2 686,9

3

Затраты на оплату труда

365 108,8

15,6

360 542,9

16,3

99

-4 565,9

4

ЕСН

94 929,2

4,0

93 780,9

4,2

99

-1 148,3

5

НПФ Энергетики

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

6

Амортизация основных средств и НМА

208 531,8

8,9

208 374,4

9,4

100

-157,4

6.1

       в том числе амортизация основных средств

208 531,8

8,9

208 325,8

9,4

100

-206,0

7

Прочие затраты

61 087,1

2,6

40 812,8

1,8

67

-20 274,3

Карьера